| 关于北京市大兴区2006年财政预算执行情况
和2007年财政预算草案的报告
--2006年12月12日在北京市大兴区第三届
人民代表大会第一次会议上
北京市大兴区财政局局长 郑怀志
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会提交2006年区级和区本级预算执行情况及2007年区级和区本级预算草案的报告，请予审议。
一、2006年预算执行情况
2006年，在市委、市政府和区委的领导下，我区以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和贯彻科学发展观，认真执行区人民代表大会通过的各项决议，紧紧围绕“新北京、新奥运”战略构想，调整支出结构，努力增收节支，充分发挥财政职能作用，实现了大兴区域经济和社会各项事业的持续、稳定、健康发展。
(一)区级预算执行情况
2006年，区级财政收入预计完成127440万元，完成年初预算116640万元的109.3%，比上年实际完成110867万元，增长15%。区级财力预计为306721万元，其中财政收入127440万元，体制补助67553万元，完善体制定额补助23490万元，转移支付6870万元，市追加专项资金65612万元(此为截止到9月底数字)，上年结余15756万元。
区级财政支出预计完成301849万元，比上年增长10.7%。其中农业投入预计完成40346万元，比上年增长38.1%；教育事业费预计完成47965万元，比上年增长9.5%；文体广播事业费预计完成6742万元，比上年增长52.3%；医疗卫生支出预计完成17771万元，比上年增长5.1%；科技三项费预计完成262万元，比上年增长20%。2006年预计专项上解2284万元。
以上收支相抵，预计结余2588万元(结余为教育费附加)。
(二)区本级预算执行情况
2006年，区本级财政收入预计完成71160万元，比上年增长16.4%。区本级财力预计为246463万元，其中财政收入71160万元，体制补助67553万元，完善体制定额补助23490万元，转移支付6870万元，市追加专项资金65612万元(此为截止到9月底数字)，上年结余11778万元。
区本级财政支出预计完成238981万元，比上年增长17.9%(剔除市追加资金，同比增长12.8%)。其中农业投入预计完成31166万元，比上年增长37.8%(剔除市追加资金，同比增长32%，高于经常性收入的增长)；教育事业费预计完成47965万元，比上年增长9.5%(剔除市追加资金，同比增长10%，高于经常性收入的增长)；医疗卫生支出预计完成12614万元，比上年增长2.3%(剔除市追加资金，同比增长15.4%，高于财政支出的增长)；文体广播事业费预计完成6127万元，比上年增长59.7%；科技三项费预计完成262万元，比上年增长20%。2006年预计专项上解2284万元，体制调整向镇级转移支付2610万元。
以上收支相抵，预计结余2588万元(教育费附加)。
需要说明的是，上述数字是根据当前预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编审后，以决算数为准。
(三)2006年的主要工作
1、坚持科学发展观，确保财政收入稳步增长。
一是充分发挥财政职能作用，完善财政支持政策，引导社会资金向优质、高效行业聚集，支持经济结构调整和增长方式转变，促进区域经济快速发展。二是积极推进工业强区战略实施，重点支持中关村科技园区大兴生物医药产业基地、京南物流港、精细化工基地等建设，为企业发展提供良好环境，增强全区经济发展后劲。三是注重财源增长的制度建设，结合大兴区经济发展实际，进行深入调研，制定《大兴区财源建设意见》。明确税收收入、非税收入征管重点，建立促进财源增长的保障机制，实现财政收入的可持续增长。
2、坚持以人为本，维护人民群众的切身利益。
牢牢把握公共财政发展方向，加大对社会发展薄弱环节的支持力度。安排资金1050万元用于社区公益性就业组织补助，为1017名就业困难人员实行托底安置；安排资金600万元为5000名农村劳动力、2000名失业人员实行免费培训；投入资金1186万元用于退伍军人自谋职业补助；安排资金774万元用于保障优抚对象各项待遇落实及危房改造；筹集资金17862万元为建设征地农转工自谋职业人员补缴社会保险，解决历史遗留问题，促进农村社会稳定。
3、坚持城乡统筹，加大对“三农”的支持力度。
一是支农投入不断加大。为加快新农村建设步伐，安排资金5856万元用于新农村农业设施改造；安排资金1875万元用于新农村“亮起来”工程；安排资金1292万元用于村镇规划编制补助；安排资金2032万元用于新农村试点村产业项目研究与开发。为推进农业产业化进程，提高农业综合生产能力，安排资金4967万元用于农村产业化经营及中低产田改造。为提高农村饮用水质量，安排3540万元用于农村安全饮水工程。二是支农措施不断改进。积极推进“银农合作”，采用贷款贴息、贷款担保等方式，大力扶持农村二、三产业，加强农民职业技能培训，推动农村富余劳动力向非农产业转移，促进农村经济发展和农民增收。三是支农领域不断拓宽。加强农村环境综合整治，加快旧村改造步伐，投入专项资金7625万元用于农村基层公益事业建设。全面推进新型农村合作医疗制度改革，提高参加新型农村合作医疗农民的财政补贴，切实解决农民“因病致贫、因病返贫”的问题。
4、坚持结构调整，促进社会事业和谐发展。
一是加大对教育、文化、卫生的投入力度，保证法定支出的增长。安排资金3243万元为中小学购置教学设备、现代教育技术设备、实验室设备及办公设备，提高教学质量；安排资金2897万元用于房屋修缮、排水系统改造、地面硬化绿化等，改善教学环境。为丰富人民文化生活，安排资金1004万元用于文图两馆建设，安排资金984万元用于基层文化建设。为改善就医环境、提高医疗水平，投入1600万元用于医院、社区卫生站办公用房修缮，投入1601万元用于医疗设备购置；安排资金8615万元用于推进公共卫生体系建设，创建国家先进卫生区。
二是提高公检法司部门装备水平，改善执法办案条件，维护社会稳定。安排专项资金5473万元用于巡逻车购置，个人防护购置，刑警队用房维修，基层派出所、司法所、法庭的修缮以及更换、购置办公办案设备等。
三是增加城市基础设施建设和环境保护投入，营造良好的区域环境。安排资金13288万元用于城市道路建设及维护；安排资金1675万元用于生态示范区建设及市政绿化养护；安排资金42211万元用于城市基础设施改造；安排资金6384万元用于城镇环境整治。
5、坚持依法理财，健全基层财力保障机制。
一是加强制度建设。出台了《大兴区分税制财政管理体制预算资金管理办法》，全面加强财政体制中核定资金的管理，确保资金及时足额到位，为体制方案的落实提供制度保障。二是明确责任分工。定期召开镇、街道、生物医药产业基地财政体制工作会，建立体制落实工作月报制度。积极与相关部门沟通协商，将体制落实责任细化到相关部门和责任人，为体制方案和基层财力的落实提供机制保障。截止到9月底，镇级财政收入累计实现38741万元，与上年同口径对比，增长23.6%。
6、坚持开拓创新，深化财政管理改革。
一是完成政府收支分类改革的准备工作。对纳入部门预算管理的各行政事业单位和各镇、街道财政所会计人员进行培训；按照新的政府收支分类科目要求，组织转换2006年预算数据并编制2007年预算，确保政府收支分类改革的平稳过渡。二是深化部门预算改革，提高公用经费定额标准，完善公用经费定额体系。以规范项目支出管理为切入点，建立项目申报、论证、评审和考核机制，提升部门预算编制的准确性和科学性。三是加快国库集中收付制度改革步伐，建立预算指标、工资统发等系统的统一操作平台，扩大财政统发工资范围，截至2006年10月底，工资统发单位55个，累计发放55605人次，实发金额20285万元。四是扩大政府采购范围，提高采购效率。2006年政府采购预计完成14500万元，截止到10月20日，实际采购金额10870万元。
2006年财政预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是全区经济结构不尽合理，财源基础比较薄弱；二是预算收支矛盾依然突出；三是部门预算改革仍需进一步深化；四是政府防范和化解债务风险的任务仍很艰巨；五是预算执行约束力有待进一步加强等等。
针对上述问题，我们将高度重视，通过进一步深化财政改革，完善相关制度等，加以解决。
二、2007年预算草案
2007年我们将深入贯彻党的十六届六中全会精神，着力构建和谐社会，深化各项改革，坚持依法理财，统筹协调发展，实现财政工作新突破。2007年预算草案编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十六届六中全会精神，以构建和谐社会为目标，严格税收征管，深化财政改革，确保财政预算收支平衡；不断完善公共财政体系框架，优化支出结构，强化支出管理，健全监督机制，努力提高财政资金使用效益。
(一)按照《2006年政府预算收支科目》，2007年区级和区本级预算安排情况
2007年区级财政收入安排140184万元，比上年同口径增长10%。2007年区级财力预计为247440万元，其中财政收入140184万元，体制补助74308万元，完善体制定额补助23490万元，转移支付6870万元，上年结余2588万元。
区级财政支出241616万元，比上年同口径增长17.8%。其中农业投入安排22464万元，比上年同口径增长15.8%；教育支出安排52953万元，比上年同口径增长16.6%；医疗卫生支出安排16801万元，比上年同口径增长37.9%；文体广播事业费安排5440万元，比上年同口径增长26%；科技三项费安排315万元，比上年同口径增长20%。2007年预计专项上解3024万元。
以上收支相抵，预计结余2800万元(教育费附加)，预算收支基本保持平衡。
2007年区本级财政收入安排77750万元，比上年同口径增长9.3%。2007年区本级财力预计为185006万元，其中财政收入77750万元，体制补助74308万元，完善体制定额补助23490万元，转移支付6870万元，上年结余2588万元。
区本级财政支出176572万元，比上年同口径增长17.3%。其中农业投入安排10642万元，比上年同口径增长10.5%，高于经常性收入的增长；教育支出安排52953万元，比上年同口径增长16.6%，高于经常性收入的增长；医疗卫生支出安排12500万元，比上年同口径增长38.9%，高于财政支出的增长；文体广播事业费安排2065万元，比上年同口径增长11%；科技三项费安排315万元，比上年同口径增长20%。2007年预计专项上解3024万元，净补助镇级2610万元。
以上收支相抵，预计结余2800万元(教育费附加)，预算收支基本平衡。
(二)按照《2007年政府收支分类科目》，2007年区级和区本级预算安排情况
为完整、准确地反映政府收支活动，进一步规范预算管理、强化预算监督，根据财政部《关于印发政府收支分类改革方案的通知》(财预[2006]13号)的规定，从2007年1月1日起全面实施政府收支分类改革。
改革后的政府收支分类体系由“收入分类”、“支出功能分类”、“支出经济分类”三部分构成。收入分类主要反映政府收入的来源和性质。支出功能分类和经济分类从不同的侧面以不同的方式反映政府收支活动，有利于全面、完整、明细地反映政府资金的使用情况。
在与现行预算管理方式的衔接上，按照财政部和北京市财政局的要求，为积极稳妥地推进政府收支分类改革，暂不改变目前预算管理的基本流程和管理模式，不改变预算平衡口径及预算内资金(包括一般预算资金、政府性基金)、预算外资金、社会保险基金分别管理的方式。
按照新的政府收支分类科目的要求，2007年区级和区本级预算草案编制如下：
2007年区级财政收入安排140184万元，比上年同口径增长10%。2007年区级财力预计为247440万元，其中税收收入118332万元，非税收入18552万元，基金预算收入3300万元，体制补助74308万元，完善体制定额补助23490万元，转移支付6870万元，上年结余2588万元。
区级财政支出241616万元，同比增长17.8%，一般预算转移性支出3024万元(指上解市局支出)，年终教育费附加专项结转2800万元，支出合计247440万元。
按照支出功能分类，一般预算支出安排238316万元，分别为：
--一般公共服务：2007年预算支出安排37691万元；
--国防：2007年预算支出安排260万元；
--公共安全：2007年预算支出安排17302万元；
--教育：2007年预算支出安排55799万元；
--科学技术：2007年预算支出安排1539万元；
--文化体育与传媒：2007年预算支出安排3312万元；
--社会保障和就业：2007年预算支出安排26213万元；
--医疗卫生：2007年预算支出安排16801万元；
--环境保护：2007年预算支出安排590万元；
--城乡社区事务：2007年预算支出安排12620万元；
--农林水事务：2007年预算支出安排33085万元；
--交通运输：2007年预算支出安排1478万元；
--工业商业金融等事务：2007年预算支出安排6500万元；
--其他支出：2007年预算支出安排25126万元。
按照支出经济分类，一般预算支出安排238316万元，分别为：
--工资福利支出：2007年预算支出安排104764万元；
--商品和服务支出：2007年预算支出安排45239万元；
--对个人和家庭补助：2007年预算支出安排30953万元；
--对企事业单位补助：2007年预算支出安排19524万元；
--其他资本性支出：2007年预算支出安排19048万元；
--其他支出：2007年预算支出安排18788万元。
2007年区本级财政收入安排77750万元，比上年同口径增长9.3%，2007年区本级财力预计为185006万元，其中税收收入55898万元，非税收入18552万元，基金预算收入3300万元，体制补助74308万元，完善体制定额补助23490万元，转移支付6870万元，上年结余2588万元。
区本级财政支出176572万元，比上年同口径增长17.3%，一般预算转移性支出3024万元(指上解市局支出)，年终教育费附加专项结转2800万元，体制净补助镇级支出2610万元，支出合计185006万元。
按照支出功能分类，一般预算支出安排173272万元，分别为：
--一般公共服务：2007年预算支出安排17283万元；
--国防：2007年预算支出安排260万元；
--公共安全：2007年预算支出安排17302万元；
--教育：2007年预算支出安排55799万元；
--科学技术：2007年预算支出安排1539万元；
--文化体育与传媒：2007年预算支出安排1656万元；
--社会保障和就业：2007年预算支出安排14927万元；
--医疗卫生：2007年预算支出安排12700万元；
--环境保护：2007年预算支出安排590万元；
--城乡社区事务：2007年预算支出安排8732万元；
--农林水事务：2007年预算支出安排13020万元；
--交通运输：2007年预算支出安排1478万元；
--工业商业金融等事务：2007年预算支出安排5806万元；
--其他支出：2007年预算支出安排22180万元。
按照支出经济分类，一般预算支出安排173272万元，分别为：
--工资福利支出：2007年预算支出安排73675万元；
--商品和服务支出：2007年预算支出安排35671万元；
--对个人和家庭补助：2007年预算支出安排22525万元；
--对企事业单位补助：2007年预算支出安排14218万元；
--其他资本性支出：2007年预算支出安排14862万元；
--其他支出：2007年预算支出安排12321万元。
(三)2007年财政工作的重点
1、以“发展”为重点，加大财政对经济发展的支持力度，做大财政收入“蛋糕”。
贯彻落实大兴区“十一五”发展规划，认真把握支持经济发展的方向和方式，促进建立收入稳步增长的长效机制。在支持经济发展的政策制定、资金投向和方式的运作上坚持“有所为、有所不为”。支持发展高新技术产业、现代服务业、现代制造业、都市型现代农业等高端、高效产业；推动文化、金融、现代物流、信息咨询、中介服务等第三产业发展；从实际出发，加大投入和政策优惠，以发展文化创意产业为新的引擎，推动产业升级。
强化收入管理，加强对影响财政收入的经济结构、宏观政策和组织征管等因素的研究与分析，及时掌握相关政策与经济动向。继续发挥财政体制的激励作用，进一步调动镇、街道及生物医药产业基地发展的积极性，引导镇、街道及生物医药产业基地树立全区一盘棋的思想，从自身实际出发，发挥优势，因地制宜谋发展。
2、以“改革”为动力，逐步建立区镇协同的公共财政框架体系。
通过改革预算管理方式，创新预算管理机制，进一步提高区镇两级政府决策的科学性和规范性。一是全面实施政府收支分类改革。在保证与2006年收支执行基数及决算数据衔接一致的基础上，及时对财政、税务等部门的报表体系进行调整，确保新的政府收支分类能够全面、准确、及时地反映政府收支活动。二是继续深化部门预算改革，增强预算编制的标准化和程序化，提高资金配置效益，逐步建立和完善预算资金定额与实物资产相结合的定额标准体系。三是推进国库集中收付改革向纵深发展，在总结工资统发经验的基础上，进一步扩大纳入集中支付的资金范围。在保证资金安全的前提下，积极探索国库集中收付的操作规范和流程。四是继续扩大政府采购规模，拓宽政府采购范围，改进采购办法，规范采购程序，提高政府采购效率。
3、以“效益”为核心，提高依法理财、科学理财水平。
一是优化支出结构，明确支出责任，提高资金使用效益。进一步加大对“三农”的支持力度，逐步建立稳定的“三农”投入增长机制；加快社会主义新农村建设步伐，按照“多予、少取、放活”的方针和“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，适度调整存量、重点倾斜增量，不断加大对农业和农民的投入，扩大公共财政覆盖农村的范围；对教育、卫生、科技、文化等法定增长支出，严格按照相关法律要求予以保障。
二是健全监督机制，强化债务管理，提高财政运行的安全性。完善绩效考评体系，落实支出责任，以事业发展项目为切入点，逐步确立以“结果”及“追踪问效”为导向的绩效支出管理模式。接受区人大对财政的依法监督，建立内部监督和外部监督相结合的预算监督体系，确保资金使用的安全性、规范性和有效性。细化债务统计、分析工作，建立健全债务风险预警机制，防范与化解财政风险。
4、以“管理”为手段，大力加强干部队伍建设，全面提高财政干部素质。
当前财政经济运行面临的新形势和新任务对财政干部提出了更高的要求，在今后的工作中，将继续加强自身建设，做到“三个坚持”：一是坚持把服从服务于全区工作大局作为财政工作的立足点，增强政治意识、大局意识、责任意识，更好地发挥参谋助手作用。二是坚持把为民理财作为财政工作的出发点和落脚点，增强服务意识，主动服务、文明服务，努力提高服务水平。三是坚持把提高工作质量和效率贯穿于日常工作的整个过程，牢固树立质量和效率意识，加强制度建设，规范工作程序，强化内部监督，建设和谐团队，进一步提高科学理财水平和能力。
各位代表，2007年是贯彻落实党的十六届六中全会精神、构建和谐社会的关键一年，也是实现“新北京、新奥运”战略构想的重要一年。财政管理与改革的任务十分繁重和艰巨，我们将在区委的领导下，按照构建和谐社会的发展要求，团结奋斗、锐意进取，努力开创财政工作的新局面！
|
